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2018年度渑池县食品药品监督管理局预算公开

发布日期:2018-04-02 15:13:00    
2018年度渑池县食品药品监督管理局预算公开
 
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  渑池县食品药品监督管理局概述
  一、单位主要职能:
  (一)贯彻实行国家和省、市食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。拟订并组织实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品安全规划和地方性食品安全管理办法、规定和监管程序、操作规程等规范性文件。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
  (二)依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。组织开展食品安全监督抽样检验工作。
  (三)监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。组织实施中药品种保护制度。组织开展药品监督抽验工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。
  (四)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
  (五)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和引导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
  (六)负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
  (七)负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。
  (八)引导乡(镇)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
  (九)承担县政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各乡(镇)政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
  (十)承办县政府及县政府食品安全委员会交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成:
  渑池县食品药品监督管理局下设办公室(政策法规股)、人事财务股、综合协调应急股(监督检查股)、行政许可股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮食品监管股、保健食品化妆品监管股、药品医疗器械综合监管股、食品药品稽查大队10个股室。下属渑池县食品药品检验所和渑池县乡镇食品药品监督管理所两个事业单位。
    第二部分
  渑池县食品药品监督管理局2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计979.28万元,支出总计979.28万元,与2017年相比,收、支总计各增加89.51万元,增长10%。主要原因:基本支出较上年减少150.49万元,项目支出较上年增加 240万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计979.28万元,其中:一般公共预算979.28万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入 0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计979.28万元,其中:基本支出    589.28万元,占60.2%;项目支出390万元,占39.8 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算979.28万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加89.51万元,增长10%,主要原因:一是“互联网+明厨亮灶”工程建设经费;二是省级食品安全县创建工作经费和乡镇药检所标准化建设经费增加;三是人员工资变动及社会保障缴费增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为979.28万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出70.87万元,占7.2 %;医疗卫生支出866.21万元,占88.5 %;住房保障(类)支出42.2万元,占 4.3%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出979.28万元,其中:机关工资福利支出552.78万元,主要包括:工资奖金津补贴415.86万元,社会保障缴费94.72万元,住房公积金42.2万元;机关商品和服务支出 425.94万元,主要包括:会议费1.8万元,培训费3万元,差旅费12.34万,办公费103万元,劳务费40万元,公务接待费10万元,公务用车运行维护费20万元,邮电费4万元,电费10万元,印刷费30万元,其他交通费用(车补)22.8万元,工会经费4万元,福利费11万元,维修(护)费64万元,其他商品和服务支出90万元;对个人和家庭的补助0.56万元,其中:离退休费0.56万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为33.38万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少1.77万元,下降5%,主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费23万元,其中:公务用车购置费0 万元;公务用车运行维护费23万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1.22万元。
  (三)公务接待费10.38万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0.55万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算425.94万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排515.22万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,我单位未开展预算绩效评价;2018 年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算84万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入84万元,基金收入 0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算50万元,其中:工资福利支出50万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括渑池县食品药品监督管理局本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
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