无障碍浏览
皇家赌场www.5929.com > 信息公开 > 财政预决算和绩效 > 部门预算 > 正文

2018年度渑池县社会医疗保险中心预算公开

发布日期:2018-04-02 15:16:00    
 
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  主要职责为贯彻实行国家、省、市有关城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险法规政策;负责全县职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金支付和管理;编制职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险基金预决算;负责定点医疗机构和定点药店的资格认定和服务协议的签订;负责定点医疗机构和定点药店监督检查和考核管理。
  二、部门预算单位构成:
  渑池县社会医疗保险中心共有9个股室,分别为办公室、财务股、审核股、监督股、医疗管理股、职工医疗保险股、居民医疗保险股、信息管理股、稽核股。
  第二部分
  社会医疗保险中心单位2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计2855.8万元,支出总计2855.8万元,与2017年相比,收、支总计各增加1881.31万元,增长193%。主要原因:基本支出较上年增加214.31万元,项目支出较上年增加1667万元,因新型农村合作医疗合并入我单位,所以2018年收支预算较2017年增长较多。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计2855.8万元,其中:一般公共预算2855.8万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计2855.8万元,其中:基本支出 346.8万元,占12.2%;项目支出2509万元,占87.8%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算2855.8万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加1881.31万元,增长193%,主要原因:一是因新型农村合作医疗合并入我单位,所以2018年收支预算较2017年收支预算增长较多;二是城乡居民医疗保险政府配套资金增多。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为2855.8万元。主要用于以下方面:事业单位医疗支出16.39万元,占0.5%;机关事业单位基本养老保险缴费支出46.84万元,占1.6%;行政单位离退休支出0.25万元,占0%;其他人力资源和社会保障管理事务支出2764.22万元,占96.8%;住房公积金支出28.1万元,占0.1%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出2855.8万元,其中:机关工资福利支出337.88万元,主要包括:工资奖金津补贴246.55万元,社会保障缴费63.23万元,住房公积金28.1万元;机关商品和服务支出83.92万元,主要包括:办公经费8万元,会议费3.36万元,培训费3.8万元,公务接待费4.07万元,公务用车运行维护费6.77万元,维修(护)费35万元,其他交通费用0.5万元,工会经费1.5万元,福利费4万元,劳务费4.8万元,差旅费7.6万元。邮电费0.52万元,印刷费4万元。对个人和家庭的补助2434万元,其中:医疗费救助1874万元,救济费560万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为10.84万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.57万元。主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求。严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费6.77万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6.77万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.36万元。
  (三)公务接待费4.07万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.21万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算83.92万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排0万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2018 年,我单位未开展预算绩效评价
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括渑池县社会医疗保险中心。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0515/20180515031724686.xlsx


   打印 替换后
替换后
XML 地图 | Sitemap 地图