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2018年度渑池县公路运输管理所预算公开

发布日期:2018-04-02 15:20:00    
2018年度渑池县公路运输管理所预算公开
 
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  渑池县运管所单位概述
  一、单位主要职能:
  主要承担的工作职能是: 贯彻实行国家和上级交通主管部门有关道路运输的方针、政策、法规,根据管理权限,审批道路运输经营、站场经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训机构的开业、停业申请、核发经营许可证,负责运输市场管理,维护好客、货运输秩序,对道路运输业的商业活动、营运证照、经营范围、服务质量,运输纪律及运价、票证等进行监督和检查,调解运输纠纷。
  二、部门预算单位构成:
  渑池县公路运输管理所本级,下设6个机构,分别是客运股、货运股、维修股、违章室、安全股、大厅。
  第二部分
  渑池县运管所2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计131万元,支出总计131万元,与2017年相比,收、支总计各减少12万元,减少8.4 %。主要原因:业务调整,非税收入减少。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计131万元,其中:一般公共预算131万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计131万元,其中:基本支出 60   万元,占45.8%;项目支出71万元,占54.2 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算131万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少12万元,减少8.4 %,主要原因:业务调整,非税收入减少。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为131万元。主要用于以下方面:交通运输支出131万元,占100%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出131万元,其中:工资福利支出 110.6万元,主要包括:工资津补贴100.6万元,社会保障费10万元;商品和服务支出20.4万元,主要包括:公务用车运行维护费17万元,公务接待费1.4万元,差旅费2万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为27.73万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少1.47万元。主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费23.43万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费23.43万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1.23万元。
  (三)公务接待费4.3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.24万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算20.4万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排45.8645万元,其中:政府采购货物预算45.8645万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2018年我单位没有预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算100万元,罚没收入100万元。支出预算60万元,其中:工资福利支出60万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括渑池县运管所本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将预算全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0515/20180515032045875.xlsx


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