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2018年度中共渑池县委政法委员会预算公开

发布日期:2018-04-02 15:21:00    
2018年度中共渑池县委政法委员会预算公开
  
目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  主要承担的工作职能是:(一)根据党的路线、方针、政策和中央、省、市、县党委的部署,统一政法各部门的思想和行动;对全县政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实,不断加强党对政法工作的领导。
  (二)组织和引导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设;协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
  (三)组织、协调和引导全县社会治安综合治理工作,检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。
  (四)组织、引导和协调全县维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。
  (五)组织、协调和引导全县的国家安全工作。
  (六)组织、协调和引导处理“法轮功”等及其他邪教组织的工作。
  (七)检查政法部门实行法律法规和党的路线方针政策的情况,研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
  (八)支撑和监督政法各部门各负其责,密切配合,严格执法,秉公办案;组织研究和协调有争议的重大疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,负责对政法部门执法监督工作的党内监督、引导、协调、排查化解矛盾隐患,推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
  (九)组织、推动政法部门开展党风廉政建设,结合实际,研究制定促进公正清廉执法的具体办法,协助纪检部门查处违法违纪行为。
  (十)组织推动政法战线的调查研究工作,针对政法工作出现的新情况、新问题,提出对策。
  (十一)办理省、市党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。
  二、部门预算单位构成:
  政法委内设科室为办公室和政治处;合署办公机构为维稳办、综治办、纪工委、禁毒办和国安办。
 
    第二部分
  渑池县政法委2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计517.95万元,支出总计517.95万元,与2017年相比,收、支总计各增加93.51万元,增长16%。主要原因:基本支出较上年增加66.51万元,项目支出较上年增加27万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计517.95万元,其中:一般公共预算517.95万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计517.95万元,其中:基本支出258.95万元,占50%;项目支出259万元,占50%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算517.95万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加93.51万元,增长16%,主要原因:一是调资增资;二是车补及取暖补贴增加,三是专项项目资金增长27万元。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为517.95万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com支出451.4万元,占87%;社会保障和就业支出34.65万元,占7%;医疗卫生支出11.75万元,占2 %;住房保障(类)支出20.15万元,占4%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出517.95万元,其中:机关工资福利支出239.12万元,主要包括:工资奖金津补贴173.64万元,社会保障缴费45.33万元,住房公积金20.15万元;机关商品和服务支出277.76万元,主要包括:办公经费116.74万元,工会经费1.64万元,福利费6.57万元,劳务费1.8万元,公务用车运行维护费19万元,会议费5.2万元,培训费3.06万元,公务接待费26万元,其他交通费用10.55万元,差旅费72万元,邮电费3.2万元,印刷费12万元;对个人和家庭的补助1.07万元,其中:离退休费1.07万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为46.64万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少2.46万元,比上年下降5%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费19.66万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费19.66万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1.04万元,主要原因:严格公务用车运行管理,减少了支出。
  (三)公务接待费26.98万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少1.42万元,主要原因是:严格接待审批,减少了支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算277.76万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排8.25万元,其中:政府采购货物预算8.25万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,我单位未开展预算绩效评价。2018 年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  我单位没有非税收支。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括政法委。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0515/20180515032234177.xlsx


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