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2018年度政府办预算公开

发布日期:2018-04-02 15:23:00    
2018年度政府办预算公开
  
目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、主要职责
  (一)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
  (二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
  (三)研究县政府各部门和各乡(镇)政府以及派出机构向县政府请示、报告的重要工作事宜,提出审核处理意见,报县政府领导同志审批。
  (四)协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件。
  (五)督促检查县政府各部门和各乡(镇)以及派出机构对县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况。
  (六)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究。
  (七)负责县政府规范性文件的起草及县政府文电收发、运转、印制工作及机要保密工作;引导县政府系统的公文处理工作。
  (八)负责县政府政务信息的采编和分析;负责县政府系统信息网络的规划和引导工作。
  (九)负责县政府信息公开工作;引导、监督全县政府信息公开工作。
  (十)负责全县电子政务、政务信息系统、政府专网的规划、建设、技术与安全保障。
  (十一)负责县政府应急和值班工作,及时向县政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示;组织引导全县应急体系建设。
  (十二)做好机关的行政事务和安全保卫工作。
  (十三)办理县政府领导同志交办的其他事项。
  二、内设机构
  根据以上职责,县政府办公室设7个内设机构。分别为
  综合股、秘书股、机要股、工农关系股、政务信息公开管理中心、澳门皇家赌场网址办公室(政府值班室)、行政财务股。县政府办公室行政编制27名,核定机关工勤编制2名,事业编19名。
 
    第二部分
  渑池县政府办公室2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计908.17元,支出总计908.17万元,与2017年相比,收、支总计各增加85.08万元,增长9%。主要原因:基本支出增加85.08万元.
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计908.17万元,其中:一般公共预算908.17万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计908.17万元,其中:基本支出457.17万元,占50.33%;项目支出451万元,占49.67%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算908.17万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加85.09万元,增长9%,主要原因:一是人员工资变动,增资调资;二是增加车补,三是取暖费及医疗缴费比例提高。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为908.17万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com支出795.53万元,占87.7%,社会保障和就业支出64.03万元,占7%;医疗卫生支出17.91万元,占1.9%;住房保障(类)支出30.7万元,占3.4%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出908.17万元,其中:机关工资福利支出382.76万元,主要包括:工资奖金津补贴283万元,社会保障和就业支出69.06万元,社会保障缴费60.65万元,住房公积金30.7万元;机关商品和服务支出512.53万元,主要包括:办公经费217.84万元,会议费3.25万元,培训费10万元,委托业务费50万元,公务接待费20万元,公务用车运行维护费80万元,其他交通费用(车补)30.23万元,维修费46.33万元,其他商品服务支出54.88万元;对个人和家庭的补助12.88万元,其中:离退休费10.36万元,其他对个人和家庭补助1.73万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为109.93万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年预算数减少5.78万元,下降5%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费:0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费44.95万元,其中:公务用车运行维护费44.95万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比2017年减少2.36万元,主要原因:严格实行八项规定,遵循逐年减少的原则。
  (三)公务接待费64.98万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017年减少3.42万元,主要原因是:严格实行八项规定,遵循逐年减少的原则。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算62.32万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年无政府采购预算。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  我单位无非税收入。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属政府办预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0515/20180515032512165.xlsx


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