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2018年度渑池县政协预算公开

发布日期:2018-04-02 15:26:00    
2018年度渑池县政协预算公开
 
目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  (一)主要职责
  l、负责政协渑池县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织服务工作;上述会议、活动决议、决定的具体组织实施工作。
  2、组织学习统一战线和人民政协理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;协调与中共渑池县委、县人大、县政府的工作联系;起草县政协的重要文件。
  3、负责协调、保障各专门委员会实施调研,开展相关活动的组织和服务工作;负责在政协委员视察调研活动的组织服务工作;整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告。4、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。5、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。6、负责县政协人事、财务、后勤接待工作。
  7、负责与省政协、市政协和有关县(区)政协的联络工作。
  8、承办县委、县政府交办的工作。
  二、部门预算单位构成:
  县政协机关的工作机构设一个办公室和五个专门委员会(提案委员会、经济科技委员会、学习文史教育体育卫生委员会、社会和法制委员会、委员联络科)。
    第二部分
  渑池县政协2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计 337.51万元,支出总计337.51万元,与2017年相比,收、支总计增加91.62万元,增加37.26%,基本支出增加91.62万元,主要原因:一是2018年人员增加6人,工资及相关保险等增加,二是车补及取暖费增加。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计 337.51万元,其中:一般公共预算 337.51万元;专户管理的 0万元;其他收入 0万元;部门财政性资金结转 0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计337.51万元,其中:基本支出    263.51万元,占78.07%;项目支出74万元,占21.93%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算 337.51万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加91.62万元,增加37.26%。主要原因:一是2018年人员增加6人,工资及相关保险等增加,二是车补及取暖费增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为337.51万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com261.93万元,占77.6%;教育支出 0万元,占 0 %;社会保障和就业支出47.95万元,占14.2%;医疗卫生支出10.18万元,占3.01%;住房保障(类)支出 17.45万元,占5.19%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出337.51万元,其中:机关工资福利支出215.01万元,主要包括:工资奖金津补贴158.3万元,社会保障缴费39.26万元,住房公积金 17.45万元,其他工资福利支出 0万元;机关商品和服务支出 105.1万元,主要包括:车补18.25万元,福利费11.38万元,劳务费1.87万元,办公经费30万元,会议费6.3万元,公务接待费 1万元,公务用车运行维护费 15万元,差旅费3万元,邮电费7万元,印刷费11万元,电费0.3万元;对个人和家庭的补助17.4万元,其中:社会福利和救助 0万元,助学金0 万元,个人农业生产补贴0万元,离退休费 16.25万元,生活补助1.15万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为20.05万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少1.05万元,下降5%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费 15.77万元,其中:公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费15.77万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2017年度减少0.83万元,下降5%,主要原因:严格控制三公支出,厉行节约。
  (三)公务接待费 4.28万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较2017年减少0.22万元,下降5%,主要原因:严格控制三公支出,厉行节约。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算105.1万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位没有参与项目进行了预算绩效评价。2018年,我单位没有项目进行预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算 0万元,其中专项收入 0万元,行政性收费收入 0万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入 0万元。支出预算 0万元,其中:工资福利支出 0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出 0万元,专项支出 0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属政协机关纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0515/20180515032711775.xlsx


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