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2018年度住房和城乡建设规划局预算公开

发布日期:2018-04-02 15:28:00    
2018年度住房和城乡建设规划局预算公开
 
目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  主要承担的工作职能是:贯彻实行有关城乡规划、建设的法律、法规,负责县域村镇体系规划、城市总体规划的实施工作,建立全县城乡规划规划信息系统。负责全县城乡规划设计单位资质审查、报批和管理,监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为,负责建筑装饰和行业管理工作,承担建立科学规范的工程建设标准体系,引导各类工程建设标准定额的实施。承担市政建设项目监管工作,保障城镇低收入家庭住房的责任,推进住房制度改革的责任。承担全县建筑工程质量安全,推进建筑节能减排,负责新型墙体材料的推广应用,承办县政府交办的其他工作。
  二、部门预算单位构成:
  住房和城乡建设规划局部门决算包括局机关本级和下属事业单位预算房管所、办公室、财务室、人事股、建管股、墙改办、用地规划股、工程规划股、质监站、安监站等26个股室。
  第二部分
  住房和城乡建设规划局2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计40685.88万元,支出总计 40685.88  万元,与2017年相比,收、支总计各增加 25580.53万元,增长 62.87%。主要原因:基本支出较上年增加 144.37 万元,项目支出较上年增加  25436.16  万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计40685.88 万元,其中:一般公共预算 40685.88万元;
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计 40685.88 万元,其中:基本支出1364.88 万元,占3.35 %;项目支出 39321万元,占 96.65 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算 40685.88 万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加 25580.53     万元,增长62.87 %,主要原因:一是增加车补及取暖费;二是新增棚户区改造工程 。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为 40685.88 万元。主要用于以下方面:城乡社区支出支出 40430.1万元,99.37%;社会保障和就业支出 136.57万元,占0.33 %;医疗卫生支出 43.92万元,占0.11%;住房保障(类)支出  75.29万元,占 0.19 %。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出40685.88  万元,其中:机关工资福利支出 1321.61万元,主要包括:工资奖金津补贴  1076.9万元,社会保障缴费 169.42  万元,住房公积金 75.29万元;机关商品和服务支出213.49 万元,主要包括:办公经费 108.99  万元,会议费 3 万元,培训费 2.5 万元,,委托业务费 6 万元,公务接待费 13.24 万元,公务用车运行维护费 25.89 万元,维修(护)费  23.87 万元,其他商品和服务支出 30 万元;机关资本性支出39141 万元,主要包括:设备购置30万元,大型修缮 20万元,其他资本性支出39091 万元。对个人和家庭的补助 9.78 万元,其中:离退休费 8.44 万元,其他对个人和家庭补助 1.34 万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出480万元。其中基本支出400万元,项目支出80万元。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为 42.53 万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少 6.69 万元,下降13.6%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费 25.89万元,其中:公务用车运行维护费 25.89 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2017年度减少4.83万元。
  (三)公务接待费 16.64万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少 1.86万元,主要原因是:严格厉行节俭。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算263.49 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排57814.32 万元,其中:政府采购货物预算228.48 万元、政府采购工程预算 54810.84   万元、政府采购服务预算2775 万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对 2 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 57046 万元。2018年,我单位拟组织对 4个项目进行预算绩效评价,涉及资金81622.04 万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算1250 万元,其中专项收入 370  万元,罚没收入80万元,基金收入 800万元。支出预算 770  万元,其中:工资福利支出 420万元,商品和服务支出 200  万元,对个人和家庭补助支出 20 万元,专项支出 130 万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括局本级和房管所。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0515/20180515032906565.xlsx


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