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2018年度中共渑池县委组织部预算公开

发布日期:2018-04-02 15:31:00    
2018年度中共渑池县委组织部预算公开
 
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  主要承担的工作职能是:研究引导全县党组织特别是党的基层组织建设,协调、规划、引导全县党员教育工作、主管党员的管理和发展工作;提出关于县直各单位、各乡镇以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议,负责乡镇及县直机关、事业单位股级干部的审批备案和宏观管理工作;负责全县干部队伍的宏观监督管理工作,负责全县干部培训的宏观管理引导工作;负责全县常识分子工作的引导和协调,负责县、市拔尖人才的推荐、选拔和管理工作。
  二、部门预算单位构成:
  预算单位包含部门本级预算。组织部下设11个科室:办公室、组织科、大学生村干部工作办公室、县委人才办(干部科)、干部教育科、干部信息中心、干部监督室、党员管理科、电教科(党员电化教育中心)、调研科、机关党支部。
  经费性质:财政全额拨款;2017年初在职人员90人,其中:行政15人,事业23人,大学生村干部52人。1名遗属补助人员。
  第二部分
  中共渑池县委组织部2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计502.91万元,支出总计502.91万元,与2017年相比,收、支总计各减少169.75万元,减少25%。主要原因:基本支出较上年减少169.75万元,项目支出与上年持平。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计502.91万元,其中:一般公共预算502.91万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计502.91万元,其中:基本支出276.91万元,占55.06%;项目支出226万元,占44.94%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算502.91万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少169.75万元,减少25 %,主要原因:一是52名没有编制大学生村官考录乡镇事业编和党建特岗人员,其工资由所在乡镇负担。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为502.91万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com支出434.11万元,占86.32%;社会保障和就业支出35.11万元,占6.98%;医疗卫生支出11.85万元,占2.36%;住房保障(类)支出21.84万元,占4.34%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出502.91万元,其中:机关工资福利支出257.40万元,主要包括:基本工资79.07万元,津贴补贴70.52万元,绩效工资15万元,基本医疗保障缴费11.85万元,基本养老保险缴费33.86万元,其他工资福利支出25.26万元,住房公积金21.84万元。机关商品和服务支出240.41万元,主要包括:办公费8.5万元,印刷费20.88万元,邮电费1.26万元,差旅费10.5万元,会议费2.14万元,培训费80万元,交通费28万元,其他交通费用(车补)9.53万元,公务接待费36.58万元,维修费20万元,工会经费4.22万元,福利费4.51万元,其他商品和服务支出14.29万元。对个人和家庭的补助1.10万元,其中:离退休费0.52万元,生活(遗属)补助0.58万元。其他基本建设(其他资本性)支出4万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为64.58万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少3.42万元。主要是领导重视,严格实行各项内控制度,合理调控支出,提高资金使用预期效益。具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
  (二)公务用车购置及运行费28万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费28万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1.5万元,主要原因:严格控制“三公”经费支出,压减公务用车购置及运行费。
  (三)公务接待费36.58万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数和2017 年减少1.92万元。严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费。
  (四)会议费2.14万元,主要用于按规定开支的各类会议支出。预算数和2017 年减少1.92万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算240.41万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排4万元,主要用于更新办公用电子产品。由于部分电脑老旧,运行速度非常慢,部分打(复)印机已失去维修价值,已不能适应提高办公效率要求。经研究,按照循序渐进,分批分次更换的办法,今年打算先更换10台为好。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对 0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0 万元。2018年,我单位拟组织对0 个项目进行预算绩效评价,涉及资金 0万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算 0 万元,其中专项收入 0  万元,行政性收费收入0 万元,罚没收入 0万元,基金收入0 万元,国有资源有偿使用收入 0万元。支出预算0 万元,其中:工资福利支出 0万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭补助支出0  万元,专项支出 0  万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括组织部本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
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