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2018年度公共资源交易中心预算公开

发布日期:2018-04-02 09:46:00    
目 录
第一部分概述 
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018 年度部门预算情况说明 
第三部分 名词说明
附件: 2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算经济分类科目汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、非税收入计划表
十、政府采购预算表
 
 
第一部分
单位概述
一、单位主要职能:
主要承担的工作职能是:
公共资源交易中心是由政府成立的一个公共平台,要求国有资产的各项交易必须统一进入交易中心这一平台进行交易,具有一定的行政监职能,确保国有资产的交易能够公平、公开、公正。
二、部门预算单位构成:
公共资源交易中心共有5个股室,分别为办公室、政府采购股、建设工程股、产权交易股、信息网络股。
 
第二部分
公共资源交易中心2018年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计188.37万元,支出总计188.37万元,与2017年相比,收、支总计各增加8.75万元,增长 4.8%。主要原因:一是人员增加;二是房屋修缮。
二、收入预算总体情况说明
2018年收入合计 188.37万元,其中:一般公共预算 188.37 万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2018年支出合计188.37 万元,其中:基本支出144.37万元,占 76.6 %;项目支出44万元,占 23.4 %。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算188.37 万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加8.75万元,增长4.6 %,主要原因:一是人员增加;二是房屋修缮。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018 年一般公共预算支出年初预算为 188.37万元。主要用于以下方面:工资资金津补贴119.86万元,占63.63 %;其商品和服务支出2.12万元,占 1.13 %;社会保障和就业支出 11.48万元,占 6.1%;医疗卫生支出 4.02 万元,占2.14 %;住房保障(类)支出6.89万元,占3.65 %;项目支出44万元,占23.35 %。
六、支出经济科目分类情况说明
2018年一般公共预算支出 188.37万元,其中:机关工资福利支出142.25万元,主要包括:工资奖金津补贴 119.86万元,社会保障缴费15.50万元,住房公积金6.89万元;商品和服务支出  46.12万元,其中:公务用车维护支出8.50万元;公务接待费3.87万元;办公费12万元;差旅费4万元;邮电费1万元;印刷费5万元;劳务费6万元,其他商品服务支出5.75万元。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2018 年“三公”经费预算为 18.37万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少 4.12 万元,下降5%。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和2017年相比无增减变化。
(二)公务用车购置及运行费13.5 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.75万元,主要原因: 严格控制车辆使用,减少燃料费和维修费。                 
 (三)公务接待费4.87万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.26万元,主要原因是:严格规范公务接待,控制陪餐人数和接待标准。                                                   
   九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算46.12万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排28.9 万元,其中:政府采购货物预算支出28.9万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017 年,我单位共参与对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0万元。2018年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。
(四)非税收支预算情况说明
2018年非税收入预算84 万元,行政性收费收入 84万元。支出预算84 万元,其中:工资福利支出60万元,商品和服务支出 20万元。
(五)关于预算部门构成说明
2018年部门预算公开范围包括公共资源交易中心本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
第三部分 名词说明
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 

 


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