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2018年度渑池县物资局预算公开

发布日期:2018-04-02 10:05:00    

目 录
第一部分概述 
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018 年度部门预算情况说明 
第三部分 名词说明
附件: 2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算经济分类科目汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、非税收入计划表
十、政府采购预算表
 
 
第一部分
单位概述
一、单位主要职能:
主要承担的工作职能是:
1、贯彻实行上级关于物资流通工作的方针、政策和法规。负责所属企业的综合管理、引导、协调和服务。监督所属企业实行国家政策法规。
2、负责为我县经济建设组织好物资供应、储备和服务,抓好所属物资企业的经营、改革和管理,抓好所属物资市场的管理和服务,完成县委、县政府下达的工作任务。
3、负责搞好本单位的三个文明建设,抓好本单位党的建设、廉政建设、平安建设和安全、消防、信访、人口和计划生育、普法等项工作。
4、根据国家物资行业发展的方针、政策和法规,开展调查研究,向有关部门提出建议。
5、研究制定所属物资流通企业发展战略、规划,推进现代流通服务体系建设,负责物资流通行业的信息统计工作和物资企业会计与劳资报表工作。
6、引导和协调我县物资行业的技术引进、科技攻关和推广应用工作;组织推动物资节约代用、综合利用和废旧物资的回收利用工作。
7、负责我县民用爆破器材销售企业的安全监督管理工作。
8、负责对本单位及所属物资企业的国有资产实施监督管理和有效的运营管理,落实国有资产保值增值责任。
9、承办县委、县政府交办的其它工作任务。
二、部门预算单位构成:
物资局下设办公室、财务室、市场办、信访办。
第二部分
物资局2018年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计37.58万元,支出总计37.58万元,与2017年相比,收、支总计各减少5.75万元,下降13.27%。主要原因:基本支出较上年下降5.75万元,人员减少1人,工资及各项保险公积金相应减少。
二、收入预算总体情况说明
2018年收入合计37.58万元,其中:一般公共预算37.58万元; 中央专项转移支付0万元,;专户管理的0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2018年支出合计37.58万元,其中:基本支出27.58万元,占73 %;项目支出10万元,占27%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算37.58万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算较上年下降5.75万元,主要原因人员减少1人,工资及各项保险公积金相应减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018 年一般公共预算支出年初预算为37.58万元。主要用于以下方面:公共安全支出0万元,占0%;医疗卫生支出0.76万元,占2.1%;社会保障和就业支出13.97万元,占37.17%;商业服务业等事务支出21.54万元,占57.32%;住房保障(类)支出1.31万元,占3.41%。
六、支出经济科目分类情况说明
2018年一般公共预算支出37.58万元,其中:机关工资福利支出18.5万元,主要包括:工资奖金津补贴10.94万元,社会保障缴费3.57万元,住房公积金1.31万元,其他工资福利支出2.68万元;机关商品和服务支出7.92万元,主要包括:办公经费5.6万元,会议费0万元,培训费0万元,专用材料购置费0万元,委托业务费0万元,公务接待费0.32  万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费2万元,维修(护)费0万元,其他商品和服务支出0.03万元;机关资本性支出0万元,主要包括:房屋建筑物构建0万元,基础设施建设0万元,公务用车购置0万元,土地征迁补偿和安置支出0万元,设备购置0万元,大型修缮0万元,其他资本性支出0万元。对个人和家庭的补助11.16万元,其中:社会福利和救助0万元,助学金0万元,生活补助0.58万元,离退休费10.58万元,其他对个人和家庭补助 0万元。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2018 年“三公”经费预算为2.41万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.13万元,较上年下降5%。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费 2.09万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2.09万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.11万元,主要原因严格控制车辆使用,减少燃料费和维修费。
(三)公务接待费0.32万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.02万元。主要原因是:严格规范公务接待,控制陪餐人数和接待标准。  
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算5万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排30.1万元,其中:政府采购货物预算30.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017 年,我单位共参与对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。
(四)非税收支预算情况说明
2018年非税收入预算0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
(五)关于预算部门构成说明
2018年部门预算公开范围包括物资局本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属物资局纳入预算公开范围。
 
第三部分 名词说明
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 

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