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渑池县2017年度政府决算公开说明

发布日期:2018-10-12 10:21:00    
 

渑池县2017年度政府决算公开说明目录

 

一、2017年政府决算报告

二、2017年渑池县转移支出实行情况说明

三、2017年举借债务情况说明

四、渑池县2017年预算绩效工作开展情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于渑池县2017年财政预算实行情况和

2018年财政预算(草案)的报告

 

——2018227日在渑池县第十四届人民代表大会第三次会议上

渑池县财政局局长  方平

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告渑池县2017年财政预算实行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2017年财政预算实行情况

(一)全县一般公共预算收支完成情况

2017年,面对严峻复杂的经济形势,全县财税部门在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督引导下,紧紧围绕全县经济发展大局和建设“三县一城”战略,充分发挥财政职能作用,坚决贯彻国家各项减税降费政策,规范组织收入,优化支出结构,强化预算实行,盘活存量资金,深化财税改革,全力防范政府债务风险,预算实行达到预期效果,财政运行情况整体良好。

1、全县一般公共预算收入:2017年,经县人大批准的全县一般公共预算收入为23.8亿元,实际完成23.8亿元,占年初预算的100%,较上年增长8%。

主要项目完成情况:增值税完成6.81亿元,资源税完成2.56亿元,企业所得税完成1.78亿元,耕地占用税和契税完成5.33亿元,城市维护建设税完成6756万元,城镇土地使用税完成3484万元,个人所得税及其他税收完成7951万元,非税收入完成5.52亿元。

2、全县一般公共预算支出:2017年,全县一般公共支出预算为26.82亿元,实行中,由于受上级追加影响,调整后实际支出31.67亿元,较上年增长7.5%

3、县本级一般公共预算收支:2017年,经县人大批准的县本级一般公共预算收入为10亿元,实际完成11亿元,占年初预算的110%;县本级一般公共预算支出为15.41亿元,实行中,由于受上级追加影响,调整后实际支出19.55亿元,占年初预算的126.9%。主要项目完成情况:

一般皇家赌场www.5929.com支出年初预算1.38亿元,实际完成1.48亿元,占年初预算的107.2%

公共安全支出年初预算9882万元,实际完成1.2亿元,占年初预算的121.4%

教育支出年初预算4.63亿元,实际完成4.77亿元,占年初预算的102.8%

科学技术支出年初预算6324万元,实际完成6485万元,占年初预算的102.5%

学问体育与传媒支出年初预算3900万元,实际完成4161万元,占年初预算的106.7%

社会保障和就业支出年初预算1.68亿元,实际完成2.65亿元,占年初预算的157.7%

医疗卫生与计划生育支出年初预算1.6亿元,实际完成3.04亿元,占年初预算的190%

城乡社区、交通运输和节能环保支出年初预算1.1亿元,实际完成1.32亿元,占年初预算的120%

农林水支出年初预算1.75亿元,实际完成2.43亿元,占年初预算的138.9%

资源勘探信息和国土海洋气象支出年初预算6740万元,实际完成4905万元,占年初预算的72.7%

商业服务业和粮油物资储备支出年初预算1921万元,实际完成2963万元,占年初预算的154.2%

住房保障、预备费及其他支出年初预算3940万元,实际完成8053万元,占年初预算的204.4%

(二)基金收支完成情况

2017年,全县基金预算收入完成2.12亿元,加上年结余167万元、上级补助和债券收入2.21亿元后,基金总收入4.35亿元。基金支出完成4.22亿元,预计结余1343万元。基金收支全部为县本级收支。

目前正在汇编收支决算,预计2017年我县财政可实现收支平衡,待与市财政结算后,再向县人大常委会报告。

二、2017年财政重点工作开展情况

(一)突出重点强化征管,精准发力促进增收。一是构建现代税收综合治税体系。2017年元月17日,成立了综合治税领导小组,构建以涉税信息共享平台为依托的现代税收综合治税体系,重点开展了财政投资项目、车船税、房地产、住宿、矿产资源等7个领域专项治理,实现增收4200万元。二是加大重点企业支撑力度。支撑东方希翼挖潜增收,提升产品质量和价格,实现税收8.3亿元,较上年增收1.6亿元,取得较好效果;帮助耿村煤矿恢复生产,实现税收1.8亿元,较上年增收1.4亿元。三是完善县乡体制增活力。参照近三年的税源、收入和支出情况,核定收入基数、实行阶梯式分成办法,多劳多得,少劳少得,调动了乡镇组织收入的积极性,乡级收入增收1.13亿元。四是开展发票摇奖活动。财政投入70万元,从9月份开始开展发票二次摇奖活动,广大消费者索取发票意识得到增强,发票录入量从开始的每月7000余张增长到现今的每月1.2万余张,增加税收300余万元。五是加强国地税深度融合。1113日,全省首家国地税合作示范分局在渑池县落户,实现了联合征税、综合治税,从源头上堵塞了税收漏洞,全年增收500余万元。

(二)加大统筹协调力度,积极主动争取资金。全年共争取资金25.8亿元,一是争取新增债券1.8亿元,债券年利率约3.3%,期限3-10年,有效缓解了县财政现金调度紧张的局面。二是争取重点项目建设资金11.75亿元,其中:棚户区改造10.25亿元,流资1.5亿元,保障了县重点项目的开工建设和顺利实施。三是争取易地扶贫搬迁资金2.25亿元,确保了全县扶贫搬迁项目的顺利实施。四是争取中央和省市各类转移支付补助资金10亿元,弥补了事业发展资金不足,进一步增强和壮大了我县的财政实力,缓解了财政收支矛盾,促进了经济和社会事业健康协调发展。

(三)优先保障民生事业,不断增强群众福祉。用于改善民生支出10.8亿元,一是新增支出3.5亿元保障人员经费。投入3715万元将财政供给人员住房公积金比例由10%提高到24%;投入1184万元用于公务用车个人补贴;投入3亿元用于养老金改革人员增资和社保缴费支出。是重点保障教育学问支出。安排县级资金1.5亿元,用于全县62个薄弱学校改造,改善了办学条件,提升了教学质量,逐步化解城区中小学大班额问题,支撑中等职业学校基础能力建设,并顺利通过义务教育均衡县国家验收。投入375万元,以全国精准扶贫带头人段村乡四龙庙村支部书记张东堂为原型,大型原创曲剧《大山的儿子》在第十四届全省戏剧大赛中脱颖而出,一举斩获河南文华大奖、河南文华剧作奖等8个奖项,打造渑池新名片,塑造渑池新形象,进一步提高了渑池的知名度和美誉度。三是整合资金3.96亿元用于扶贫攻坚。投入3.16亿元用于易地扶贫搬迁,确保全县201720个新建安置点顺利实施。投入3700万元大力实施贫困村五有六通基础设施建设项目,保障交通、水利、电力、通讯、教育、学问、卫生等建设项目的资金需求,确保2017年退出的17个贫困村基础设施完善,皇家赌场www.5929.com健全。投入1790万元主要用于种植花椒、辣椒和中药材等经济作物补贴以及肉牛、养羊和农产品深加工等产业扶持,双椒一药总种植面积超过20万亩大关,新发展市级重点龙头企业2家,标准化养殖厂10家,农业特色产业发展规模已初步形成。投入2000万元设立金融扶贫风险补偿金,累计向2948户贫困家庭发放金融扶贫贷款1.48亿元,户贷率达到26.5%先期投入资金540万元,设立“第一书记驻村扶贫专项资金”,用于贫困村产业发展、基础设施建设、公益事业、贫困户救急救难等问题四是筹集资金1.03亿元强化社保兜底。投入资金4343万元,将低保标准由3060元提高到3250元,实现农村低保标准与扶贫标准两线合一。投入304万元,全额资助低保、特困供养、孤儿等2万名困难群众参加基本医疗保险。投入资金4372万元,保证城乡居民基础养老金标准提高到每人每月85元。投入资金1316万元,落实职业技能培训、创业培训、孵化基地建设、公益性岗位补贴、大学生就业见习补贴和小额担保贷款等就业政策。五是投入资金7971万元支撑医药卫生等事业发展。投入资金4300万元,用于中医院和疾控中心迁建、县医院2号综合楼、乡镇卫生院改造和医疗设备更新,改善群众就医条件。投入资金3671万元全面落实基本公共卫生服务,县级公立医院和乡镇卫生院实施药品零差价销售。对独生子女户、农村双女户等计生户实行奖扶政策,城乡居民基本医疗保险年人均补助标准由420元提高到450元。

(四)聚焦三县一城建设,集中财力全力支撑。投入三县一城建设资金5.6亿元,一是全力支撑城市建设。总投资4亿余元、全长7.96公里的韶州路主干道全线完工,实现“渑义对接”,互联互通,两地车程仅需8分钟。投入2023万元同步实施了韶州路两侧绿化、韶园二期、双馨园、会盟综合停车场及城市主干道绿化提升等工程,目前韶州路精品段及韶园已成为我县群众休闲娱乐的新地标。投入1.1亿元用于城区集中供热、污水管网等建设,城市基础设施配套功能更加完善。二是全面提升城市环境质量。投入2025万元用于涧河生态公园、县城供水、南涧河水系连通等河道综合整治和水环境治理,实行河长制责任制,加强生态小流域建设,持续改善城乡水生态环境。一次性投资1100余万元购置了高压冲洗车、防霾抑尘车和道路清扫车等高新环卫设备,新设备投入使用后,城区机扫率达到90%以上,市容市貌大为改观,城市形象大幅提升,得到了广大群众的普遍认可和广泛赞誉。三是累计投入2.4亿元化解遗留难题。投入5000万元盘活僵尸企业,通过租赁回购、资产置换等措施,盘活会盟电器、鼎盛铝业、天意高科、弘盛电器和玖玖铝业等8家僵尸企业,盘活闲置资源和土地。投入8407万元用于韶泉社区建设和群众搬迁补偿,保障了县重点项目的顺利实施;投入4000万元用于小寨街改造等遗留问题;投入2756万元用于三门峡建方水泥有限企业破产清算资金,保障下岗职工的生活需要;投入2100万元用于教育系统学校建设工程欠款,推进义务教育均衡发展;投入1737万元用于惠民苑社区、博物馆建设等遗留问题。是成功申报美丽乡村建设示范县。以提升农民生活品质为核心,以“仰韶学问圣地、生态美丽渑池”为形象定位,聚力美丽乡村建设示范县创建,抓规划、抓项目、抓督查、抓落实,成功获评中国美丽乡村建设示范县,争取上级资金超亿元。是保障村级组织运转。投入资金3800万元,提高在职村干部基本报酬,提升村组织运转经费保障标准,改善村级组织办公条件。

(五)强化财政监管,实现提质增效。一是接受监督,强化管理。积极向县人大、县政协报告财政收支运行情况,主动接受监督。根据新《预算法》要求,将政府的全部收入和支出纳入预算管理,进一步细化部门预算编制内容,提高预算的科学性和准确性。二是简政放权,优化服务。开启了“快拨”、“自付”、“放三采”三种效能新模式,快拨就是将资金下达环节下放单位,实现快速拨付;自付就是优化和改进财政拨款流程,2万元以下的财政支出,由预算单位自行支付;放三采就是将建设工程30万以下、货物采购20万以下、服务类采购10万以下的三类政府采购项目由单位自行采购,极大地提高了财政公务运转效率。三是加快剥离国有企业办社会职能。按期完成义煤集团和龙王庄煤矿在我县“三供一业”维修改造工作,移交地方供水6746户、供电11906户、供热4077户、物业管理6111户,不仅能够让国企剥离负担、轻装上阵,专业化管理也将改善家属区职工的生活条件,最终实现分离企业、企业职工、地方政府及接收单位共赢的局面。四是清理存量,盘活资金。积极做好存量资金清理工作,清理收回财政专户和预算单位存量资金6900万元,进一步提高了资金使用效率,有效缓解了财政支出压力。五是资金监管更加完善。在全县开展了滥发奖金补贴违反财经纪律治理活动,对10个县直单位、5个二级机构、3个乡镇进行重点检查。针对存在的问题,对全县津补贴进行了全面梳理,确定应清理的津补贴7项,对可发放的23项津补贴,财政局和人社局联合印发了《关于规范机关事业单位津贴补贴发放工作的通知》(渑财字〔2017113号)文件,方便各单位操作和实行。

2017中依然存在一些问题:一是经济转型效果尚不明显。我县主要税源高度集中在氧化铝和煤炭两大行业,税源结构单一影响收入稳定。且现有企业停产、半停产较多,全县145(一)大力培育支柱财源,强力支撑转型发展。一是围绕主导产业,努力实现工业转型“弯道超车”。亿元的矿口就地转化年产100万吨氧化铝项目;依托河南能源化工集团义煤企业在我县丰富的煤铝资源,在义翔铝业年产50万吨氧化铝项目。食品加工产业方面:乘借豫酒振兴万吨、电热毯5000万条的全产业链无纺布产业基地落地投产。二是优化发展环境,抓实企业精准服务。搭建各类投融资平台,完善银、政、企三方联动机制,大力拓展企业融资渠道,发挥“过桥基金”、“助保贷”、“担保企业”等企业融资平台的作用,着力化解企业融资难题。切实推进企业减负工作,对涉企收费列出项目清单,建立跟踪巡访制度,及时纠正不规范、不合理的收费行为。继续开展“停产企业盘活年”活动,通过重新出让、作价入股、合作经营、改造升级、资产处置、租赁等措施,逐步盘活闲置资源和土地,为工业发展注入新的活力。三是加快产业集聚区基础设施建设。加大道路、供暖、供汽、供水、污水处理等配套设施建设投入,重点支撑经十路中段苏门村拆迁、天坛园区纬八路西延工程、工业大道西延工程和经十二路建设;加快推进总(二)狠抓税收征收管理,提升收入质量和总量。一是落实责任,强化财税协同配合。序,增加财政收入。三是强化非税收入征管。坚决贯彻国家和省市出台的有关行政事业性收费项目停征、缓征、减征等政策,杜绝行政事业单位乱收费。落实源头控收、以票管收等征管机制和手段,督促和引导各执收单位的非税收入征缴工作,确保依法征收、应收尽收、及时入库。
    (三)创新财政投入方式,确保打赢脱贫攻坚战。主导产业。围绕两椒一药主导产业,加大资金支撑力度,扶持一批农业龙头企业,建立与贫困群众利益相结合的链接机制,为贫困户提供强力、稳定、长效的增收途径。同年底建成扶贫车间90个以上,实现全县贫困发生率7%年易地搬迁资金,按照“靠城、靠产业园区、靠旅游点、靠乡镇”的原则,在严把资金安全的前提下,加快项目建设进度,高效推进易地扶贫搬迁工作,统筹安排搬迁群众后续产业发展,实现“挪穷窝与换穷业并举,安居与乐业并重,搬迁与脱贫同步”的目标。

(四)强力推进县域经济,促进社会事业稳定发展。一是提升城乡品位。计划投资59.7亿元,实施棚户区改造项目。投入环卫绿化专项资金3000万元,全面推进城乡环卫一体化进程,不断提升城乡环卫管理水平,努力为人民群众营造整洁、舒适、优美的生活和工作环境。支撑黄河路东伸西延、渑栾高速等重大工程建设,改善出行条件,提高区位优势。二是支撑现代农业发展。优化财政支农投入,支撑乡村振兴战略实施,以建设现代农业示范县为统领,大力发展特色农业及农业产业化,形成以张村丹参特色小镇为引领,以天池辣椒产业区为驱动,以坡头乡和南村乡特色花椒乡镇为主体的花椒产业区,积极培育省市级农业产业化集群和龙头企业,打造全链条产业,打响两椒一药渑池品牌。加快龚石门水库建设,改善饮水条件。增加污染防治投入,支撑打赢蓝天保卫战。三是支撑教育学问卫生事业协调发展。重点落实好韶州中学三期、会盟小学、丽景小学和23个改薄基建类项目资金,加快推进仰韶高中、北大附属容一国际学校项目建设,推动教育优质均衡发展。加快构建现代学问服务体系,提高公共学问水平。落实卫生投入政策,推进基本公共卫生均等化。是支撑社会保障体系建设。继续做好城乡低保、医疗救助、临时救助等社会救助制度与兜底扶贫工作;做好特困对象的集中和分散供养的基本生活需求。加大劳务输出,加强创业扶持,促进农村贫困劳动力转移就业。同时,加大对贫困人员的公益性岗位开发托底安置,进一步发挥创业担保贷款扶持作用,鼓励贫困群体自主创业。

(五)深化财政体制改革,提高财政管理水平。一是牢固树立过紧日子的思想。大力压减一般性支出,从严控制三公经费,勤俭办一切事务,降低行政运行成本,挤出更多的资金用于改善民生。二是不断拓宽融资渠道。依托会盟投资有限企业,壮大资源资产,积极开展政府和社会资本合作(PPP)模式,进行市场化运作,筹集更多的社会资本投入重点领域和重点民生项目。用好国开行、农发行专项基金,积极和国内其它知名金融机构进行对接,盘活资金来源,破解城市建设资金瓶颈。三是全面推进法治财政建设。自觉接受人大、政协和社会监督,高度重视审计结果运用,认真贯彻落实县人大决议决定,认真办理人大代表、政协委员的建议和提案。

各位代表,奋斗谱写华章,实干铸就未来!大家将按照本次大会决议,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支撑下,振奋精神,坚定信心,迎难而上,彻底打赢财税突围仗,确保圆满完成各项预算目标,奋力开创财政改革发展新局面,为全面建成小康社会作出新的更大的贡献!

 

 

 2017年渑池县转移支出实行情况说明

 

我县2017年一般公共预算收入总计344635万元,其中,上级财政补助收入105551万元;一般公共预算支出总计344635万元,其中,上解上级支出26826万元;收支相抵,年终结余0万元。

我县2017年政府性基金预算收入总计43526万元,上级财政补助收入4140万元;政府性基金预算支出总计42200万元,其中,上解上级支出17万元;收支相抵,年终结余1326万元。

2017年市财政应拨付我县资金109691万元,截至20171231日已拨付资金51998万元;2017年我县应上解市财政资金26843万元;补助资金与上解资金相抵,2017年当年市财政欠拨我县资金(负数为多拨)30850万元,累计欠拨(负数为多拨)资金-1382万元,结转至2018年资金往来账务中。

 

 

 

 

 

 

 渑池县2017年政府举借债务情况说明
 

  截至2017年底渑池县政府债务余额为123292万元,分为一般债务和专项债务,具体情况如下:

  一、2017年一般债务合计为100292万元,一般债务包括直接债务90853万元,或有债务9439万元。其中:直接债务包括置换债券85253万元,新增债券5600万元;或有债务包括:中医院整体迁建工程236.2万元、旭源牛业有限企业513.7万元、渑池县第二水厂供水工程1963.1万元、渑池县笃忠养业有限企业194.2万元、农业综合开发414.16万元、高中基础建设项目837.63万元、渑池县人民医院迁建1985.1万元、妇幼保健院病房楼建设36.91万元、疾病控制中心大楼工程112万元、粮油物资储备库1031万元、电厂到热力首站改造工程291万元、人民医院医疗设备款DR 1824万元。

  二、2017年专项债务合计为23000万元,全部为新增债券。

  三、市局下达的2017年度债务限额为126152万元。

 

 

2017年预算绩效工作开展情况说明
 

2017年,按照中央和省财政管理科学化、精细化的要求,严格按照《新预算法》规定,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。在常规的合规性检查基础上,积极探索试点项目预算支出预算绩效工作,重点加强对支出成本和所取得的效益状况进行评价,取得较好的效果。一是通过事前评价,把18个,涉及资金2897万元的绩效结果差的项目排除在2017年之外;二是通过事中评价,核销不合规程项目1个,节约财政资金428万元;三是通过事后评价,对绩效差的项目进行通报批评,要求改正;并对一些项目提出加快发展的建议和意见,被县委县政府采纳利用。取得了良好的成效。

 

2017年渑池县“三公”经费支出决算表

         

预算科目

2016年决算数

2017年初预算数

2017决算数

增减变动

因公出国(境)费用

0

0.00

0.00

 

公务接待费

1100.1

2420.38

982.82

-10.66

公务用车购置和运行费

1963.4

2879.53

1849.63

-5.79

其中:公务用车运行维护费

1947.4

2815.27

1815.37

-6.78

      公务用车购置费

16

64.26

34.26

114.13

 

 

 

 

 

   

3063.5

5299.91

2832.45

-7.54

 

 

 

 

2017年渑池县“三公”经费支出说明

 

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》(豫政办〔2011105号)要求,从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

公务接待费和公务用车运行维护费下降的主要原因是县直各部门严格落实厉行节约相关规定,进一步压缩相关费用。公车购置费增加主要原因是住建部门及执法局各种环卫、执法车辆增加。

 


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